根据《威斯尼斯人wns2233m科研经费管理办法（试行）》（商职院字〔2015〕167号）规定，科研经费实行预算管理，严格按照批复的经费预算及有关财务管理制度执行。科研项目在项目研究期内发生的费用均应列入预算，必须使用公务卡结算或通过财务部门转账支付，报销时凭合法有效凭证在经费预算额度和开支范围内据实报账。
科研经费使用报销流程如下：
1、使用公务卡结算或通过财务部门转账支付科研项目相关费用；需要预先借款支付版面费等相关费用的，应进入财务信息综合平台网络报销及审批系统“借款录入”界面，在线录入借款信息，项目选择为“科研处-高校科研经费”。
2、取得费用结算合法有效票据和支付记录单据。
3、填制《科学研究项目经费报销单》。
4、凭《科学研究项目经费报销单》及相关费用单据到科研处（青年人才基金等人事部门所立项的项目到组织人事处）办理费用审核登记；购置设备等固定资产的应同时到后勤资产管理处审核登记；购置图书的应填列《图书资料备查登记表》并到图书馆审核登记。
5、扫描《科学研究项目经费报销单》及上述各类单证票据。
6、进入财务信息综合平台网络报销及审批系统，在线录入报销信息，并上传扫描的单证票据。报销劳务费、咨询费等人员经费的，在“其他收入录入”界面填报和上传单证票据，保存并确认提交；报销差旅费的，在“差旅费录入”界面填报和上传单证票据，保存并确认提交；报销人员经费和差旅费以外的费用在“日常报销录入”界面填报和上传单证票据，保存并确认提交。科研处各类科研项目报销的费用，项目名称应选择“高校科研经费”，涉及人员经费的项目名称应选择“高校科研经费（人员经费）”。
7、网上报销手续完成后，请及时将上述各类单证票据整理提交财务处结算中心，以便财务处办理结算和入账手续。